制约企业经营成本的要素是多方面的，我们将在这次“成本效益年”活动检查验收工作中，按照本公司制定的8个方面（一是项目管理方面；二是物资管理方面；三是合同管理方面；四是整顿规范多种经营企业方面；五是成本费用支出方面；六是资产盘活方面；七是开展技术创新方面；八是市场开发方面）的降本增效措施，逐项检查推进和落实结果，抓好典型和样板，推广成功经验，同时吸取经验，克服不足，做好迎接局“成本效益年”检查验收的准备工作，更好地通过“成本效益年”活动提高企业成本管理水平。
五、三季度企业经营分析工作的准备情况
按照局经营法规部和基建集团的部署，结合“成本效益年”活动开展情况，我们根据公司部门职能分工，对20xx年三季度企业经营分析工作按照三个体系划分，进行详细分析，具体安排如下：
（一）经营财务指标体系
1、生产协调部：产值计划完成情况分析：列示所有工程项目的工作量、工程量、完成比例，并与公司总体施工计划比较，分析工程进度提前或滞后的原因，并制定相应的措施；以及通讯费使用情况分析。
2、经营法规部：工程合同签订情况分析；关联交易协议执行情况分析。
3、财务资产部：主体经济效益情况分析；成本分析，重点分析人工费、材料费、机械费支出占完成产值的比例，并与上年支出比例和预算比较，详细分析节超的原因，制定整改措施；工程回款率（资金回收率、外欠款情况）分析；机关管理费支出情况分析；设备修理费支出情况分析；设备状态与利用情况分析。
3、人力资源部：劳动力总量控制情况分析；外雇工人工费使用情况分析；劳务用工情况分析；全员劳动生产率完成情况分析。
（二）专业指标体系
技术质量部：工程质量情况分析，包括单位工程合格率、单位工程优良率、产品综合优良率分析；改进服务、降低成本、当好乙方等方面取得的经验与存在的不足的分析。
（三）辅助指标体系
1、市场开发部：内外部市场施工产值落实情况分析；对外创收指标完成情况分析；内外部市场占有份额分析，以及在市场定位、市场细分、信息收集、项目跟踪、招投标及效益情况分析。
2、安全环保部：安全指标和环保情况分析。
通过全面的企业经营分析工作，及时了解生产经营的实际动态，全面掌握经营指标的完成情况；及时发现生产经营各环节存在的问题和不足，便于有关部门及时采取措施加以解决；充分挖掘企业的内部潜力，优化企业内部资源配置；提高企业的管理基础工作水平，把进一步强化企业经营管理落到实处。
尽管面临着油田道路投资锐减、外部开发项目利润率低、周转资金短缺等诸多难题，但有管理局和集团各级领导的关心和支持，有我们自身不懈的努力，还是有信心完成各项责任指标的。汇报中提到的很多具体问题，是我们在生产经营过程中亲身接触和体会到的，希望上级领导能够理解和支持解决，有不当之处，肯请指正。
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